Аудит качества

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.

РАБОТА С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ, РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ

В практическом занятии № 3 представлены зафиксированные во время проведения аудит несоответствия. Ответьте на вопросы и дайте рекомендации по выявленным несоответствиям.

3-1. В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 4.4:

«Владельцем процесса «Управление производственной средой» установлен один из критериев оценки, не обеспечивающий результативность управления процессом».

Вопрос: Содержатся ли в разделе 4.4 ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-2. При аудите участка механической обработки аудиторы зафиксировали следующее несоответствие по разделу 7.1.5: «Применяемый на рабочем месте токаря Иванова штангенциркуль (зав. № …) не имеет статуса калибровки».

Вопрос: Содержатся ли в ИСО 9001:20 15 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-3. В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 7.5.3:

«На рабочем месте инженера-конструктора отсутствовала его должностная инструкция».

Вопрос: Содержатся ли в ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-4. В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 9.2:

«Выявлен случай выработки корректирующих действий (отчет по внутреннему аудиту № …), не соответствующих установленной причине несоответствия».

Вопрос: Содержатся ли в ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-5. В ходе аудита зафиксировано следующее несоответствие по разделу 5.2: «Не установлен срок действия политики в области качества».

Вопрос: Содержатся ли в ИСО 9001 :2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-6. В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 9.3.2:

«Представленные входные данные для анализа СМК за 3 квартал содержат неконкретные рекомендации по улучшению».

Вопрос: Содержатся ли в разделе 9.3.2 ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-7. В ходе аудита зафиксировано следующее несоответствие по раздел у 8.5.2: «На складе не определен статус несоответствующей продукции».

Вопрос: Содержатся ли в ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-8. В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 7.1.3:

«Не идентифицирована в качестве элемента инфраструктуры неработающая станция перекачки масла для индукционных печей».

Вопрос: Содержатся ли в разделе 7.1.3 ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-9. В ходе аудита зафиксировано следующее несоответствие по разделу 6.2: «Не оформлены документально методы измерения установленных для организации целей в области качества».

Вопрос: Содержатся ли в ИСО 9001 :2008 требования , касающиеся рассматриваемой ситуации , и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-10. В ходе аудита зафиксировано следующее несоответствие по разделу 9.2: «Не выделяются ресурсы для поощрения внутренних аудиторов, что не соответствует требованиям п. 14 «Положения о внутренних аудиторах ».

Вопрос: Содержатся ли в ИСО 9001 :201 5 требования. касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-1 1. В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 7.1.4:

«Не установлены правила управления продукцией на складе в случае превышения влажности»

Вопрос: Содержатся ли в разделе 7.1.4 ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько правы аудиторы?

3-12. В ходе наблюдательного аудита зафиксировано следующее несоответствие по разделу 9.1.2: «Не подготовлен годовой отчет по анкетному опросу потребителей, необходимость составления которого установлена в методологической инструкции №…». При этом в отчете по аудиту по разделу 9.1.3 аудиторы пишут, что ими «проанализированы ежеквартальные отчеты по оценке удовлетворенности потребителей».

Вопрос: Содержатся ли в ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-13. В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 10.2:

«В нарушение процедуры МИ-СК «Корректирующие действия » не документированы причины несоответствий по отклонениям , зафиксированным в отчете по внутреннем у аудиту от 3О.1 1.15».

Вопрос: Содержатся ли в ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-14. В ходе аудита было зафиксировано следующее несущественное несоответствие по разделу 6.2: «Представленные цели в области качества организации и соответствующих подразделений не измеряемы».

Вопрос: Содержатся ли в разделе 6.2 ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-15. В ходе аудита было зафиксировано следующее существенное несоответствие по разделу 9.3.1:«На момент проверки не представлены записи об анализе СМК со стороны руководства ».

При этом из описаний разделов 9.3.2 и 9.3.3 следует, что в этой организации отчет о функционировании СМК был представлен в объеме, требуемом ИСО 9001:2015, а по итогам его рассмотрения руководством были приняты документированные решения, направленные на совершенствование СМК и улучшение деятельности организации.

Вопрос: Содержатся ли в разделе 9.3.1 ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

3-16. В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 8.5.3:

«В техническом отделе выявлен переданный заказчиком чертеж на заказанное им изделие, который не был учтен».

Вопрос: Содержатся ли в разделе 8.5.3 ИСО 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?